UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany: 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu; 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/651/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 1

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 2

4 z tego: Lp , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , , , , ,00 0,00 x , ,00 0, , ,00 Strona 3 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 3

5 z tego: Lp , ,06 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 4

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , , ,00 0, , ,00 0, ,87 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,91 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , , , ,00 0, ,89 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, ,37 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,37 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,37 Strona 5 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,99% 7,17% 0,00 7,17% 5,23% 9,03% 9,03% TAK TAK ,77% 5,83% 0,00 5,83% 8,86% 6,33% 6,33% TAK TAK ,80% 6,05% 0,00 6,05% 9,62% 6,09% 6,09% TAK TAK ,55% 7,42% 0,00 7,42% 7,24% 7,90% 7,90% TAK TAK ,50% 8,53% 0,00 8,53% 8,45% 8,57% 8,57% TAK TAK ,24% 8,38% 0,00 8,38% 8,58% 8,44% 8,44% TAK TAK ,49% 7,80% 0,00 7,80% 9,63% 8,09% 8,09% TAK TAK ,58% 7,96% 0,00 7,96% 10,61% 8,89% 8,89% TAK TAK ,28% 6,86% 0,00 6,86% 11,51% 9,61% 9,61% TAK TAK ,55% 6,39% 0,00 6,39% 12,27% 10,58% 10,58% TAK TAK ,89% 3,73% 0,00 3,73% 11,90% 11,46% 11,46% TAK TAK ,10% 3,50% 0,00 3,50% 12,46% 11,89% 11,89% TAK TAK ,49% 4,01% 0,00 4,01% 14,20% 12,21% 12,21% TAK TAK ,37% 4,66% 0,00 4,66% 14,72% 12,85% 12,85% TAK TAK ,37% 1,58% 0,00 1,58% 13,96% 13,79% 13,79% TAK TAK ,44% 1,47% 0,00 1,47% 15,00% 14,29% 14,29% TAK TAK Strona 6 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 6

8 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 14

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 8 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 8

10 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 9 Strona 9 z 14

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 10

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 11

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym Lp , , ,76 0, ,76 0,00 0, , , , ,00 0, ,96 0, ,96 0,00 0, , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Strona 13 z 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 13

15 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 14 Strona 14 z 14

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/651/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji od do łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań Rozdział Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: , , , , , ,00 0,00 0, ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , / / / / /25 Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych "Szansa na zmianę"-poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób bezrobotnych,osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w Gminie Wałbrzych Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu - wydatki majątkowe Urząd Miejski w Wałbrzychu Urząd Miejski w Wałbrzychu Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu Miejski Ośrodek Pomocy Spłecznej w Wałbrzychu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , /9 "Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10 Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki na programy,projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: , , , , , , , , ,00 13 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/651/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji od do łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 0, , /8 Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha- Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , , , , / /69 Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /18 Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /22 Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /34 Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.t.kościuszki-wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.t.kościuszki-wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Urząd Miejski w Wałbrzychu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 14 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 2

18 Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest: Uzasadnienie uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2018 będą wynosiły odpowiednio: 1) Dochody ogółem ,00 zł a) Dochody bieżące ,00 zł b) Dochody majątkowe ,00 zł 2) Wydatki ogółem ,00 zł a) Wydatki bieżące ,00 zł b) Wydatki majątkowe ,00 zł W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć zmianie ulega Załącznik Nr 2: 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjnopromocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim, z okresem realizacji zadania na lata oraz łączną wartością zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi zł, a w roku zł, 2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Czas na Zawodowców" innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 755 zł, 3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Dom Pomocy Społecznej rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł jednocześnie wyodrębnia się w zadaniu wydatki bieżące w roku 2018 na kwotę zł, 4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł, 5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę zł, 6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł, 7) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł, 8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł, 9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę zł, 10) Rezygnacja z realizacji zadania pn.: Szansa na zmianę, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2018 o kwotę zł, w roku 2019 o kwotę zł, 11) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Nasze dzieci, z okresem realizacji zadania na lata oraz łączną wartością zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi zł, w roku zł, a w roku zł. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 1

19 Id: 39944EE0-AEB5-475E-A4F0-FC F71. Podpisany Strona 2