UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/451/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 16 lutego r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1. 1) w ust. 1 Dochody budżetu na r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 1 pkt 1 Dochody bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe wynoszą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 Dochody własne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 4 Środki pochodzące Unii Europejskiej kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 2. w 2. 1) w ust. 1 budżetu na r. kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 2 pkt 1 bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 2 pkt 1 lit a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b realizacja zadań statutowych jednostek kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c dotacje kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 9) w ust. 2 pkt 2 majątkowe kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 11) w ust. 3 wydatki inwestycyjne w roku kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 12) w ust. 4 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2 3. w 3.Nadwyżkę budżetową kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 4. w 4.Przychody budżetu kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. w 6. przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 2. Po 13 dodaje się 13a w brzmieniu: 13a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: 1) dochody zł. 2) wydatki zł. jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/451/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego r. Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW , ,00 0, ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O , ,00 0, ,00 KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁACZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Paragraf DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA 0, ,00 0, ,00 BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Paragraf DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA 0, ,00 0, ,00 BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , , ,00

4 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW , , , ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW , , , ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Dział 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 Rozdział ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA , , , ,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 000,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 000,00 0, ,00 0,00 Rozdział ZASIŁKI STAŁE , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, ,00 0,00 Dział 855 RODZINA , , , ,00 Rozdział ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

5 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY 0, ,00 0, ,00 KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1 000,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 000,00 0, ,00 0,00 Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, ,00 0,00 Rozdział RODZINY ZASTĘPCZE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Razem Razem plan , , , ,00

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/451/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego r. Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 630 TURYSTYKA , ,00 0, ,00 Rozdział ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 Rozdział ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , , , ,00 Paragraf DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ,00 0, , ,00 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB 3 000, ,00 0, ,00 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 000, ,00 0, ,00 Rozdział GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,00 Rozdział ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI , ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , , , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 538, ,00

7 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI , ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 5 132, ,00 538, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , ,00 53, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 3 136, ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 731,00 336,00 53, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI , ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 7 671, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 6 257, ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 1 104, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 6 290, ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 1 110,00 810,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 900,00 315,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00

8 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Rozdział URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU ,00 0, , ,00 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 780,00 93,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 780,00 93,00 0, ,00 Paragraf UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ , ,00 0, ,00 OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ,00 0, , ,00 UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Paragraf WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 544,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 544,00 0, ,00 Paragraf NAGRODY KONKURSOWE 1 100,00 480,00 0, ,00

9 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 480,00 0,00 480,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 4 000, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 0, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 500,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 946,00 500,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI , ,00 0, ,00 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Rozdział ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ,00 0,00 544, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 544, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 544, ,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00

10 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 4 500, ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Dział 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 Rozdział POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA , , , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU , ,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,00 Rozdział ŚWIETLICE SZKOLNE , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 500, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 500, ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500, ,00 0, ,00 Rozdział INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 855 RODZINA , , , ,00 Rozdział ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , , , ,00 Paragraf ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM 0, ,00 0, ,00 WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

11 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH 0, ,00 0, ,00 NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział RODZINY ZASTĘPCZE , ,00 0, ,00 Paragraf ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM 0, ,00 0, ,00 WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0, ,00 Rozdział ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 Rozdział GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , , , ,00 Paragraf DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH 8 900, ,00 0, ,00 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 900, ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB ,00 0, ,00 0,00 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, ,00 0,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Razem Razem plan , , , ,00

12 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/451/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego r. Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0,00 0, ,00 Rozdział GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 900,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 900,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 600,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 600,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 3 000,00 0,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 000,00 0,00 0, ,00 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,00 0, ,00 Rozdział ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 400,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 400,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 300,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 300,00 0,00 0, ,00 Rozdział NADZÓR BUDOWLANY ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 0, ,00

13 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY ,00 0,00 0, ,00 CYWILNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7 194,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 194,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 900,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 900,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII 8 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 160,00 0,00 0,00 160,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 160,00 0,00 0,00 160,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 3 270,00 0,00 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 270,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 1 400,00 0,00 0, ,00 LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 400,00 0,00 0, ,00 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 400,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 400,00 0,00 0, ,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 291,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 291,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 500,00 0,00 0,00 500,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 0,00 0,00 500,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0,00 0, ,00 Rozdział KWALIFIKACJA WOJSKOWA ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 185,00 0,00 0,00 185,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 185,00 0,00 0,00 185,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 138,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 138,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 448,00 0,00 0,00 448,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 448,00 0,00 0,00 448,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0,00 0, ,00

14 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 470,00 0,00 0,00 470,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 470,00 0,00 0,00 470,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY ,00 0,00 0, ,00 CYWILNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 780,00 93,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 780,00 93,00 0, ,00 Paragraf UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ,00 0,00 0, ,00 FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ,00 0,00 0, ,00 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ,00 0,00 0, ,00 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ , ,00 0, ,00 OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 500,00 0,00 0,00 500,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 0,00 0,00 500,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ,00 0,00 0, ,00 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0,00 0, ,00

15 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG ,00 0,00 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 6 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 466,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 466,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 0,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00 0,00 0, ,00 Rozdział NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU ,00 0,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0, ,00 Rozdział SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ,00 0,00 0, ,00 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0, ,00

16 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 0,00 0, ,00 Rozdział ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W ,00 0,00 0, ,00 RODZINIE Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 300,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 300,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6 900,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 900,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 500,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 500,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 500,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 500,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII 8 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 500,00 0,00 0,00 500,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 0,00 0,00 500,00 Paragraf ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 0,00 0,00 500,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 0,00 0,00 500,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 000,00 0,00 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 8 100,00 0,00 0, ,00 LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 100,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 200,00 0,00 0,00 200,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 200,00 0,00 0,00 200,00 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00 0,00 0,00 100,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100,00 0,00 0,00 100,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 720,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 720,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3 710,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 710,00 0,00 0, ,00

17 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 700,00 0,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 700,00 0,00 0, ,00 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0,00 0, ,00 Rozdział ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII 8 500,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 500,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 000,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 000,00 0,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 100,00 0,00 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 100,00 0,00 0, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 200,00 0,00 0,00 200,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 200,00 0,00 0,00 200,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 564,00 0,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 564,00 0,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 500,00 0,00 0,00 500,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 0,00 0,00 500,00 Razem Razem plan , , , ,00