UCHWAŁA NR III/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR III/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz i poz. 1432) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/90/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę ,00 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę ,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 1 z 19

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Informatyka , Pozostała działalność , Plan Dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna 50 Urealnienie kwoty dochodów z tytuły sprzedaży nieruchomości Urealnienie kwoty dochodów - darowizna Wspólnoty Wsi Gumienice na zakup działki Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świetokrzyskiego z dnia przesuniecie realizacji projektu ""e-pracownie-wś" w Szkole Podstawowej w " na rok Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 Dochody ponadplanowe Wpływy z usług 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 3 17 jednostek organizacyjnych 0320 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Urealnienie planu Urealnienie planu 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 2 z 19

3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 2 10 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 50 Urealnienie planu podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Urealnienie planu 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna - 445, Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 42 Dochody ponadplanowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 135, Wpływy z usług 1 10 Urealnienie planu 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 Dochody ponadplanowe 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wspieranie rodziny , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Urealnienie planu Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami Urealnienie kwoty dotacji z Funduszu Pracy na asystenta rodziny Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urealnienie planu Urealnienie planu - dotacjia z WFOŚiGW na usuwanie azbestu. Zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: "Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów" Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 3 z 19

4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w " Razem ,00 Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 4 z 19

5 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo 2 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Rodzina , Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan Wydatków Zwiększenie środków na zadaniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy " Zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg na terenie Gminy " Zmniejszenie środków na zadaniu "Wykup gruntów" Zmniejszenie środków na zadaniu: "e-pracownie-wś" w Szkole Podstawowej w Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urealnienie planu - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami Urealnienie kwoty dotacji z Funduszu Pracy na asystenta rodziny Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 5 z 19

6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zmniejszenie środków na program utylizacji azbestu Zmniejszenie środków na zadaniu "Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów" Zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w " Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 6 z 19

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy , , wydatki majątkowe , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drugnia Rządowa w Gminie , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 7 z 19

8 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w wydatki majątkowe Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i ,00 wydatki majątkowe , Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu , , , ,00 wydatki majątkowe Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 8 z 19

9 Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja wydatki majątkowe "e-pracownie-wś" w Szkole Podstawowej w ,00 wydatki majątkowe ,00 Termomodernizacja budynku urzędu gminy w wydatki majątkowe Rozbudowa remizy OSP w Maleszowej wydatki majątkowe Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni wydatki majątkowe Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 9 z 19

10 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy wydatki majątkowe Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w wydatki majątkowe Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " wydatki majątkowe Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności 6 00 Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności Szkoła Podstawowa w Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 10 z 19

11 Pewny Start z Wolną Strefą wydatki majątkowe Odnawialnie źródła energii na terenie gminy , , ,80 Budżet Państwa 1 968,80 Budżet Państwa , ,20 wydatki majątkowe , ,00 Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach , wydatki majątkowe , Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 11 z 19

12 Razem Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance , wydatki majątkowe , , , , ,20 wydatki majątkowe , , , Ogółem , , , , , ,20 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 12 z 19

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wykonanie projektu parkingu - Skrzelczyce Przebudowa chodników na osiedlu Kamionki w Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 13 z 19

14 Przebudowa dróg na terenie Gminy Przebudowa parkingu przy Kościele w Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Wykup gruntów ŚUM Doposażenie placu zabaw - Gumienice Zagospodarowanie placu "Błonie" Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 14 z 19

15 Zakup samochody bojowego dla OSP Gumienice ŚUM Zakup samochodu bojowego dla OSP Skrzelczyce "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego" wkład własny do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 4 464, , Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej Montaż lamp oświetleniowych - Holendry Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 15 z 19

16 Montaż oświetlenia ulicznego - Maleszowa Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Straszniów Gumienicki Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów ŚUM Ogółem Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Otwarta Strefa Aktywności wmiejscowości Wierzbie w gminie ŚUM MSiT , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 16 z 19

17 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t , , , Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T na odc. Ujny- Pierzchnianka Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 17 z 19

18 Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T polegająca na budowie chodnika w msc. Skrzelczyce Umocnienie poboczy przy drodze powiatowej nr 0354T w msc. Górki Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Remont drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka- Skrzelczyce- od km: do km , Zakup wyposażenia dla OSP Zakup samochodu bojowego dla OSP w Gumienicach Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego na dwa miejsca dla wózków inwalidzkich do przewozu uczestników WTZ w Osinach działającego przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 18 z 19

19 Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Zakup strojów ludowych dla KGW w Skrzelczycach i KGW "Brodowianki" Budowa pomnika Wincentego Witosa w Kielcach Ogółem , , , Id: FD41D58B-A398-4D2C-B556-5E8BE757F365. Projekt Strona 19 z 19