UCHWAŁA NR XXXIX/170/2017 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/17/217 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 217, poz.1875, poz.2232) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. 217, poz.277) RADA GMINY OPORÓW uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 218 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9.1., zł, zgodnie z tabelą Nr 1, : 1) dochody bieżące w wysokości 8.97., zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 13., zł, ze sprzedaży majątku 13., zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,9 zł,zgodnie z tabelą Nr 3, : 1) wydatki bieżące w wysokości ,9 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości , zł. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 218, zgodnie z tabelą Nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą Nr Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu w kwocie ,9 zł, w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.5., zł oraz rozchody budżetu w kwocie ,91 zł, zgodnie z tabelą Nr Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.5., zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości ,9 zł na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy; 2) celową, w wysokości 23., zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 218, zgodnie z tabelą Nr Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 214 r. o funduszu sołeckim /Dz.U / w kwocie ,8 zł, zgodnie z tabelą Nr 11. Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

2 16. Ustala się wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 218, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 19. W zakresie wykonania budżetu Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy: 1) do zaciągania w 218 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 2., zł; 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) do zaciągania w 218 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty ,91 zł oraz kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu do kwoty ,9 zł; 4) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w WPF Gminy. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 22., zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6., zł; 3) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.2., zł. 21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Marcin Kraśkiewicz Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 218 Dzi ał Źródła dochodów według paragrafów Plan dochodów ogółem na rok 218 (3=4+1) Dochody bieżące (4= ) Własne, w tym 23 Z zakresu administr acji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 21 Realizowan e w drodze umów lub porozumień z organizacj ami administrac ji rządowej W drodze umów lub porozum ień z gminą Środki na zadania bieżące z udział em środkó w unijnyc h Dochody majątkowe (1= ) Dochod y ze sprzeda ży majątku W tym Przekształce nie prawa użytkowani a wieczystego w prawo własności ROLNICTWO 1., 1., 1., I ŁOWIECTWO 69 Wpływy 1, 1, 1, z różnych opłat 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 9, 9, 4 WYTWARZANI 221., 221., 221., Dotacje i środki przeznacz one na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

4 E I ZAOPATRYW ANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 7 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego 4, 4, 4, 22., 22., 22., 6, 6, 6, 18., 5., 5., 13., 4.7, 4.7, 4.7, 44.3, 44.3, 44.3, 13., 13., 13., 13., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 2

5 nabycia prawa własności nieruchomości 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 75 ADMINISTRAC JA PUBLICZNA 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 236 Dochody j s t zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 3, 3, 3, 7, 7, 7, 26.16, 26.16, 8, , , , , 8, 8, 8, 57, 57, 57, 57, 57, 57, Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 3

6 756 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄC YCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków , , , , , , 2., 2., 2., 685., 685., 685., 1.., 1.., 1.., 13.5, 13.5, 13.5, 18.5, 18.5, 18.5, 2., 2., 2., 55., 55., 55., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 4

7 i darowizn 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69 Wpływy z różnych opłat / m.in. opł.za ślub poza urzędem/ 91 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 92 Odsetki pozostałe 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa : oświatowa wyrównawcza 81 OŚWIATA I WYCHOWANI E 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 75 Dochody z najmu i dzierżawy 15., 15., 15., 35., 35., 35., 1.64, 1.64, 1.64, 9., 9., 9., 9., 9., 9., , , , 4.987, 4.987, 4.987, , , , , , , , , , 45.2, 45.2, 45.2, 1.2, 1.2, 1.2, 44., 44., 44., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 5

8 składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze 851 OCHRONA ZDROWIA 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26., 26., 26., 26., 26., 26., 852 POMOC , , , , SPOŁECZNA 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , , , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 Dotacja celowa otrzymana , , , z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 855 RODZINA , , , 2.521, 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , , , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 6

9 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 26 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 236 Dochody j s t zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , 2.521, 2.521, 2.521, , , , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 7

10 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłata śmieciowa/ 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69 Wpływy z różnych opłat, udziały z WFOŚ i GW 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat OGÓŁEM DOCHODY 257., 257., 257., 1.21, 1.21, 1.21, 5., 5., 5., 5, 5, 5, 9.1., 8.97., , , 13., 13., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 8

11 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 218 Dział Rozdział Kwota dotacji na 218 rok , , , , , OGÓŁEM: , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

12 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 218 D z. Rozdz. Plan wydatk ów rok 218 og ółem (3= 4+14) Razem wydatk i bieżące (4= ) Jednostki budżetowe Razem 5=( 6+7) Wynagro dzenia i pochod ne Zadani a statuto we Dotac je na zadan ia bieżąc e Świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych Wyda tki z udzi ałem środk ów UE W tym Poręcze nia i gwaran cje Obsł uga dług u Razem wydatki majątkowe (14= ) W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym z udziałe m środków UE , 2., 2., 2., 1.15., ,, Zakup i objęc ie akcji udział ów Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego , 1.15., ,, 13 2., 2., 2., 2., 231., 231., 23., 5., 18., 1., , 231., 23., 5., 18., 1., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

13 , 125., , 25., 1., 1., 25., 25., 9., 9., 616 w tym: własn e FS 72., , , 33 8., 8., 8., 8., 8., 8., 64., 54.54, ,33 64., 54.54, , w tym: własn e FS 28., , 53 2., 2., 2., 2., 2., 2., 26., , , , 47 5, 5, 5, 5, 26., , , , 5, 5, 5, 1., 1., 1., 1., , 1., 2.5, 2.5, 1., 2.5, 1., 2.5, Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 2

14 714 : decyzje 2., 2., 2., 2., , 5, 5, 5, , , 217., 91., 2, 2, , , , , z dotacj , , i , , , 92., 7., 7., 85., , , 2., 3.,,, , 3., 3., 3., 5., 7., 3., , 6., 57., z dotacj i 21 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58., 58., 57, 57, 58., 57, 57, 6., 52., , 32., 32., 6., 26., , 3., 3., 3., z dotacj Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 3

15 i 21 Środki własne 3., 3., , 23., 5., 5., , 5., , , , , , , , , , 143., , 25., , 353., , 18., 3., 3., 23., 23., 5., 5., , , , , , 127., 25., 338., 179., , , 443., , 145., 83., 44., 25., 287., 51., 7., 172., 93, 115., 83., 16., 15., 1., , 6., 6., 6., , 93, 93, , 41., 41., 6., 35., , 3., 3., 3., , 38., 38., 6., 32., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 4

16 z dotacj i 21, z dotacji 23, udział własny , , , 7.685, , , 15., , , , 7.685, , , , , , 7.685, 17., , , , 7.685, , , , Własne z dotacj i , 15., 4., 4., 4., , , , , , , z dotacj i 23, udział własny 189., 58.8, 13.2, 189., 58.8, 13.2, 188., 58.8, 129.2, 17., 58.8, 111.2, 18., - 18., 1., - 1., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 5

17 85228 Własne 8523 a) dożywi anie z dotacj i 23, udział własny , 47., , 9.854, 6., 1., , 9.854, 6., 1., 47., 47., , 9.854, 6., 1., prace społ. użyt. wł. 1., 1., 1., , 5., 5., , 5., 5., ŚW z dotacj i , , , , 66.6, 22.6, 45., 21.6, 15., 7.6, , , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 6

18 8552 ŚR z dotacj i Własne , , 44., 3., 14., , 3., 3., 3., , , , własne 1.493, FS 7.57, 31., 257., 18., 1.493, 31., 257., 18., 1.493, 15., 295., 15., 242., 18., 1.493, 664., 664., 7.57, 7.57, 7.57, GFO Ś i GW 699., 35., 6., 6., 83., 83., 35., 35., 6., 6., 3., 3., 8., 664., 664., , 2., 2., 2., , 8., 8., , 1., 1., 1., 11., 11., 11., 1.5, 9.5, , 11., 11., 1.5, 9.5, Ogółe , , , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 7

19 m 1,9 1,9 8,9 9,9,,,, Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 8

20 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 218 Dział Rozdział * Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: : świadczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , 57, 57, , , , , , 15., , 7.6, , , 3., , 14., Ogółem: , , , , , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

21 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. Wydatki na zadania inwestycyjne w 218 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 218 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Operacja: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/ POŚ/ na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie // Zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie - z udziałem środków UE 1.52., X X X X X Gmina Oporów Realizacja zadania: PW /1/ Operacja: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/ POŚ/ na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów. Przebudowa Stacji 526., 5., X 5., X X Gmina Oporów Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

22 Uzdatniania Wody w Oporowie. Zadanie: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów - z udziałem środków UE Realizacja zadania: PW /2/ Operacja: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/ POŚ/ na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie. 675., 65., 25., 4., X X Gmina Oporów Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / POŚ/ na terenie Gminy Oporów - z udz. środków UE Realizacja zadania: PW // Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich Ośrodek i Mnich Południe ) z udz. FS 34., 34., z FS ,91 z FS 89.81,9 X X Gmina Oporów 69.5, , /1/ Przebudowa części drogi gminnej Nr E ( Kurów Wieś) z udz. FS 2., 2., W tym z FS ,48 2., z FS ,48 X X X Gmina Oporów Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 2

23 /2/ // // 995 /2/ Przebudowa części drogi gminnej Nr E / Pobórz /- z udz. FS Realizacja zadania: PW , Przebudowa dróg wewnętrznych/ działki: Nr obręb Oporów, Nr 74 - obręb Oporów Kolonia, Nr obręb Skórzewa, Nr 45 - obręb Szczyt Nr 77 - obręb Wólka Janki - Lizigódź Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego- Etap II - Gmina Oporów Realizacja zadania: PW , z FS ,34 26., 26., z FS ,47 1., z FS ,34 X X X ZGRK Kutno 26., z FS ,47 X X X Gmina Oporów 567.5, 364., 364., X X X ZGRK Kutno Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II ( Budynek Szkoły w Szczycie oraz budynek GBP w Oporowie) Realizacja zadania: PW , 3., 3., X X X ZGRK Kutno Ogółem: , , , ,9 X X X Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 3

24 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 218 z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem w 218 Wydatki ogółem 218 (6+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : dotacje Wydatki majątkowe : dotacje , 25., 25., , 93, 93, Ogółem 25.93, 25.93, 25.93, (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

25 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 218 Dział Rozdział Określenie rodzaju dochodów Plan na ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat (udostępnianie 265, danych osobowych) RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.5, OGÓŁEM , Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

26 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 218 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 218 r PRZYCHODY ogółem: 1.5., 1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym , 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym , 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) Wolne środki Przychody z innych rozliczeń krajowych 955 ROZCHODY ogółem: ,91 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,91 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek , 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

27 Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 218 I. DOCHODY Dział Źródła dochodów według paragrafów Plan ogółem na 218 r. W tym dochody bieżące własne 851 OCHRONA ZDROWIA 26., 26., 48 Wpływy z tytułu 26., 26., zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem dochody 26., 26., II. WYDATKI Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan ogółem na 218 Zadania statutowe W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne , 3., , 32., 6., Ogółem wydatki 41., 35., 6., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

28 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w roku 218 Symbol Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 218 I. DOCHODY 5., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5., 69 Wpływy z różnych opłat 5., II. WYDATKI 6., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6., 995 Pozostała działalność : 1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe 6., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

29 Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE Lp. Sołectwo Zadanie Plan na Jaworzyna Przebudowa części drogi gminnej Nr E 9.923,2 (Kurów Wieś) - zadanie inwestycyjne 2. Jurków Drugi Przebudowa części drogi gminnej Nr E 9.33,37 (Kurów Wieś) - zadanie inwestycyjne 3. Kurów Parcel Przebudowa części drogi gminnej Nr E 9.854,58 (Kurów Wieś) - zadanie inwestycyjne 4. Kurów Wieś Przebudowa części drogi gminnej Nr E 1.162,54 (Kurów Wieś) - zadanie inwestycyjne 5. Samogoszcz Przebudowa części drogi gminnej Nr E 9.443,97 (Kurów Wieś) - zadanie inwestycyjne Zad. 1. R - em: E ,48 6. Jurków Pierwszy Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich 9.33,37 Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne 7. Kamienna Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich ,88 Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne 8. Mnich Ośrodek Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne ,23 Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich ,18 9. Mnich Południe Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne 1. Podgajew Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich ,96 Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne 11. Wola Owsiana Przebudowa drogi gminnej Nr E (Mnich 9.272,89 Ośrodek i Mnich Południe) - zadanie inwestycyjne Zad. 2. R - em: E 69.5, Pobórz Przebudowa części drogi gminnej Nr E 9.751,93 (Pobórz) - zadanie inwestycyjne 13. Skarżyn Przebudowa części drogi gminnej Nr E 8.725,41 (Pobórz) - zadanie inwestycyjne Zad. 3. R - em: E ,34 Razem : Dz.6, rozdz Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 617 DROGI WEWNĘTRZNE (LOKALNE) ,33 : inwest ,33 zad. bieżące Lp. Sołectwo Zadanie Plan na Golędzkie Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

30 obręb Oporów ,1 zadanie inwestycyjne 2. Janów Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,75 obręb Oporów zadanie inwestycyjne 3. Jastrzębia Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,93 obręb Oporów zadanie inwestycyjne 4. Oporów Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,78 obręb Oporów zadanie inwestycyjne 5. Świechów Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,5 obręb Oporów zadanie inwestycyjne R-m Zad. DW / Dz ,97 6. Kolonia Oporów Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,19 obręb Oporów Kolonia zadanie inwestycyjne R-m Zad. DW / Dz ,19 7. Skórzewa Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,45 obręb Skórzewa zadanie inwestycyjne 8. Stanisławów Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,45 obręb Skórzewa zadanie inwestycyjne R-m Zad. DW / Dz ,9 9. Szczyt Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,93 obręb Szczyt zadanie inwestycyjne R-m Zad. DW / Dz ,93 1. Wola Prosperowa Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,7 obręb Wólka Janki Lizigódź ( soł. Wólka Lizigódź) zadanie inwestycyjne 11. Wólka Lizigódź Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. Nr ,41 obręb Wólka Janki Lizigódź ( soł. Wólka Lizigódź) zadanie inwestycyjne R-m Zad. DW / Dz ,48 Razem : ,47 Dz.6, rozdz Dz. 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdz. 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG L.p. Sołectwo Zadanie Plan na Jastrzębia Oświetlenie uliczne sołectwa Jastrzębia - wydatek bieżący 7.57, Razem: Dz. 9, rozdz , OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI ,8 Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 2

31 Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI NA ROK 218 I. DOCHODY Dział Źródła dochodów według paragrafów Plan dochodów ogółem W tym na 218 r. dochody bieżące własne 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 257., 257., 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 257., 257., Ogółem dochody 257., 257., II. WYDATKI Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Gospodarka odpadami Dział Rozdział Plan wydatków na rok 218 Wydatki bieżące -zadania statutowe Wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , 242., 15., Ogółem wydatki 257., 242., 15., Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1

32 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/17/217 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 217 r. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 218 roku. Dzi ał Rozdział Nazwa jednostki/zadania Kwota dotacji w 218 r. Podmiotowej Przedmiotowej Celowej Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM: 8., 25.93, 6 64 Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 25., Starostwo Powiatowe w Kutnie - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty 93, Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie 8., Jednostki spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM: RAZEM DOTACJE: 15.93, 8., 25.93, Id: 8783E4BA-A75F-49B6-B8CF-F638119B611B. Podpisany Strona 1