ZARZĄDZENIE Nr 863/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 863/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,33 zł a) dochody bieżące ,84 zł b) dochody majątkowe ,49 zł 2) wydatki budżetu miasta ,33 zł a) wydatki bieżące ,37 zł b) wydatki majątkowe ,96 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,59 zł 5) rozchody budżetu miasta ,59 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 863/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2012 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 : , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego : 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez URZĄD MIASTA LEGNICA 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 : , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych u , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych u , , Edukacyjna opieka wychowawcza 603,00 603, Pomoc materialna dla uczniów 603,00 603,00 : 603,00 603,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 603,00 603,00 Strona 2

3 URZĄD MIASTA LEGNICA 603,00 603,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 603,00 603,00 Ogółem, , ,00 943,00 603,00 340,00 1) dochody bieżące , ,00 943,00 603,00 340,00 - dotacje i subwencje , ,00 943,00 603,00 340,00 Razem: , ,00 943,00 603,00 340,00 Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 863/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2012 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina gmina gmina gmina gmina gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 : , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego : 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Słubicka 13, Legnica - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 : , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 002, , Zakup energii 4 550, , Zakup usług pozostałych 6 570, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 994, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 5 994, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 500, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 500, , Zakup usług pozostałych 4 120, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 120, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI , ,00 Strona 4

5 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 502, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 502, , Zakup energii 4 550, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 550, , Zakup usług pozostałych 2 450, ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 450, , Edukacyjna opieka wychowawcza 603,00 603, Pomoc materialna dla uczniów 603,00 603,00 : 603,00 603, Inne formy pomocy dla uczniów 603,00 603,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 573,00 573, Inne formy pomocy dla uczniów 573,00 573,00 Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 573,00 573,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 573,00 573,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 30,00 30, Inne formy pomocy dla uczniów 30,00 30,00 Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 30,00 30,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 30,00 30,00 Ogółem, , , ,00 943,00 603,00 340,00 1) wydatki bieżące , , ,00 943,00 603,00 340,00 Razem, , , ,00 943,00 603,00 340,00 Gmina 603,00 603,00 Powiat , , , Strona 5

6 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę ,00 zł i zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę ,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP z dnia 21 września 2012 r. informującej o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.4 Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza, Podzadanie nr Działalność ratownicza i gaśnicza, Działanie nr Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 września 2012 r. Nr WF Zwiększenie w rozdziale przeznacza się dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KW z dnia 25 września 2012 r. informującej o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę 340,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 25 września 2012 roku Nr KO.ZFK Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 20 Zdrowie, Zadanie nr Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie nr Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, Działanie nr Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zmiana planu dotyczy środków finansowych przeznaczonych w br. na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KW z dnia 27 września 2012 r. informującej o zwiększeniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Domy pomocy społecznej. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Strona 1

7 Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 25 września 2012 roku Nr PS- ZS , KWEW Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ,00 zł - na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 czerwca 2012 r., nr BI.074/83/2012 dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy przy ul. Grabskiego 11 w kwocie ,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4 w kwocie ,00 zł, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KW z dnia 25 września 2012 r. informującej o zmniejszeniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 603,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 3. Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie nr 3.1. Oświata i wychowanie, Podzadanie nr Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie nr Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 roku Nr KO.ZFK Powyższa zmiana została dokonana w związku ze zgłoszeniem zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. (uchwała Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.). Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu miasta wyniosą ,33 zł, a wydatki budżetu miasta ,33 zł. Skarbnik Miasta wz. Prezydenta Miasta Grażyna Nikodem Ryszard Białek Zastępca Prezydenta Strona 2